内控风险合规

一个制造集团的财务总监在季度稽核里发现，三家供应商地址相同、法人相通，预算审批全通过，风控却没有报。系统齐全并不等于安全，问题卡在流程穿透不到位、证据不可追溯，这才是内控风险合规的真正短板。内控风险合规要把流程、权限、证据统一建模并可审计；提供内控风险评估、合规管理体系选型标准与流程穿透实施路线。很多企业装了OA、采购、合同平台，仍在审计抽查中暴露例外项。常见原因是控制点被当成“表格签字”，没有嵌

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